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安徽省安全生产监督管理局、安庆市安全生产监督管理局：
按照省局《关于开展安全生产专业技术服务机构2017年度考核评估工作的通知》（皖安监规〔2017〕212号）要求，我公司于2017年12月20～30日对2017年度安全生产技术服务工作开展自查，现将我公司自查情况报告如下：
一、资质条件、业务能力保持情况
我公司自2006年成立以来，严格执行国家相关法律法规文件精神，开展安全评价工作。现有安全评价资质范围：第一类：金属、非金属矿及其他矿采选业;石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业，燃气生产及供应业，炼焦业；烟花爆竹制造业；第二类：仓储业；黑色、有色金属冶炼及压延加工业、金属制造业、非金属矿物制品业；机械设备、电器制造业；轻工、纺织、烟草加工制造业。
职业卫生技术服务机构资质范围第一类：1.金属、非金属矿采选业；2.冶金、建材；3.化工、石化及医药；4.轻工、纺织、烟草加工制造业；5，机械、设备、电器制造业。职业卫生技术服务业务范围：第一类：1、金属、非金属矿采选业；2、冶金、建材；3、化工、石化及医药；4、轻工、纺织、烟草加工制造业；5、机械、设备、电器制造业。
目前公司总面积1010m2，其中办公面积710m2（含档案室面积90m2），实验室面积300m2，设有符合要求的办公室、档案室、实验室、会议室、打印室等。
公司现有行政人员9人，技术人员32人，技术人员中取得安全评价职业资格证书26人（一级安评师4人，二级安评师10人，三级安评师12人）其中专职技术负责人3人（孙红敏、吴大敏、张国化），孙红敏为一级安全评价师、注册安全工程师、高级工程师，吴大敏、张国化为二级安全评价师、注册安全工程师、高级工程师；高级职称与公司业务范围相适应。2017年全体安全评价师均按时完成了中安协网站的网络继续教育，并取得了培训合格证书;技术人员中取得职业卫生技术服务机构专业技术人员培训合格证书21人，（评价人员11人、检测人员10人），现有培训合格的职业卫生工程技术人员4人，其中通风专业1人，均为中级以上技术职称；培训合格的公共卫生专业人员3人，均为中级以上技术职称。
自取证以来资质条件未降低，每年组织公司人员参加各类技术培训，人员素质不断提高。每年均有一定数量的相关业务范围内的评价、检测报告，并为各级政府部门、企业提供安全技术服务及技术支撑，业务能力保持良好。
二、资质管理与技术人员专业水平管理情况
公司设专人管理公司资质和印章，资质领取和印章的使用均有专用登记簿进行登记和签字；公司设专人管理技术人员的资质证件，及时组织了技术人员参加了主管部门组织的再教育和资质证书延期培训工作，以保障所有技术人员资质有效；对于近几年新入职员工，统一按公司要求，及时组织新入职技术人员参加了安全评价师考试、注册安全工程师考试、标准化评审员培训等；公司制定有培训计划，严格按计划开展了不同形式、不同内容的内部业务培训，此外还邀请了行业内的权威专家进行授课培训，保障所有技术人员能及时领会并掌握国家、安徽省最新法律、法规和技术标准的要求，着实提高安全评价人员的业务水平和综合素质。
三、守法经营、规范从业情况
我公司一贯遵循公开、公平、公正的原则开展工作，从未恶意低价竞争或者采取串标、围标等不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他机构，扰乱技术服务市场秩序的现象。依法与委托方签订服务合同，自觉维护公平竞争市场秩序，通过规范诚信的服务使企业信任、社会满意。此外，还积极拓展同行之间的联系，加强同行之间的相互交流和学习，不断吸取精华剔除糟粕，学习同行之间的先进经验和管理模式，取长补短，进一步规范了我公司内部管理和过程控制，并将落实于以后的日常工作中。
四、过程（质量）控制要求落实情况
公司严格按照国家法律、法规和规范标准的要求，建立了安全评价的管理体系文件和过程控制文件，建立了职业卫生技术服务（含实验室）的质量手册、程序文件、作业指导书等各种体系文件，所有体系文件均汇编成册、以正式文件形式发布并受控。
我公司在技术服务报告质量保障方面采取的主要措施如下：
①严格按照制定的各项内部管理制度和过程控制文件等要求，开展安全评价工作，所有评价项目评价人员必须赶赴项目现场，进行实地勘测，留取现场影像资料，采取了内部互审、技术负责人审查、外聘专家审查等措施。技术档案归档及时、规范，包括现场勘查记录、影像资料、报告文本、附件文本、过程控制记录等；
②安全评价技术服务方面遵照《安全评价通则》、《安全预评价导则》、《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则》等文件要求开展安全评价技术服务工作；
③职业卫生技术服务方面遵照《职业病危害评价通则》、《职业病危害预评价导则》、《职业病危害控制效果评价导则》、《职业病危害现状评价导则》及安徽省地方标准《用人单位职业病危害现状评价导则》等文件要求开展职业卫生评价技术服务工作；
④职业病危害因素定期检测方面，依据GBZ159-2004、GBZ2-2007、GBZ/T160-2012、GBZ/T189-2007、GBZ/T192-2007等相关技术规范标准要求开展定期检测技术服务工作；资质范围内所出具的技术报告无弄虚作假和恶意回避等行为，过程控制规范，技术报告严格按规范要求进行了三级内审，并通过了相应的专家评审，按文件规定报送安监部门批准或备案；
⑤关于职业卫生检测质量方面，2016年底，当时我公司以丙级资质机构自愿方式，参加了由省安监部门组织的盲样考核，考核结果合格；2017年初，在资质升级后，我公司严格按照内控体系的要求，开展了内部审核和管理评审，针对内审和管理评审中的不符合项已全部及时整改；实验仪器方面均定期报送至安徽省计量科学研究院和江苏省计量研究院进行了检定或校准，实验仪器的期间核查也按体系规定，计划于2018年1月底前完成。
在2017年，我公司同时也为企业开展安全生产标准化评审、安全隐患排查、安全管理咨询等技术服务；接受多个政府部门委托对所辖企业开展安全检查，为政府及企业提供安全技术服务工作。
五、信息公开情况
根据相关规定，我公司在网站公开了综合信息、安全评价、职业卫生技术服务业务，其中安全评价报告、职业卫生评价报告每季度在规定的时间进行业绩网上公示。
网上公开的综合信息主要包括公司名称、法定代表人、注册资金、固定资产、注册地址、办公地址及联系方式，公司简介、业务范围、设备、设施清单、技术负责人、过程控制负责人、专职安全评价师、注册安全工程师等信息。
安全评价报告网上公开主要包括报告编号、项目名称、简介、项目组组长、参与评价成员、报告编制人、审核人、技术负责人、过程控制负责人、报告提交时间等内容。
职业卫生评价报告评价报告网上公开相关内容包括建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人，项目名称及简介，现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间，建设单位(用人单位)陪同人，建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果，评价结论与建议， 技术审查专家组评审意见，报告公开齐全，内容较规范。
六、按文件要求开展自查自纠及整改情况
1、机构自查情况
按《关于开展安全生产专业技术服务机构2017年度考核评估工作的通知》（皖安监规[2017]212号）要求，公司成立了由总经理、副总经理、评价室主任、办公室主任、过控负责人组成的自查小组，于2017年12月27-28日对公司的体系文件、档案资料、存档报告等进行了自查。通过此次自查，我公司过程控制和内部管理方面仍存在部分不足，主要体现在：
（1）安全评价技术服务方面：部分评价报告内审稿、审定稿无版本标识；评价报告、过程控制记录人员签字不规范，如报告内审中有项目组人员参与；现场原始记录不完整、规范；部分报告风险评价未在合同评审前进行，合同评审无项目负责人、技术负责人参与；过程控制文件中相关法律、法规，记录表格未及时更新；程序文件中风险分析内容、范围不具体。
（2）职业卫生技术服务方面：部分评价方案审核记录表人员签字不全；部分报告档案中的现场调查表格式模板不统一；归档的报告无版本标识；部分检测报告质量评审表填写不规范（全部填写“无”）；归档留存的现场采样照片有与项目无关；检测报告依据有部分过期(如GBZ188规范）；
（3）此外，目前尚未对政府、公众提供技术服务的情况进行网上信息公开。
对于以上自查过程中存在的问题，公司于2017年12月29日在总结大会上进行了通报和学习，并限定期限要求各职能科室予以整改，即①能够予以立即整改的内容，如人员签字不规范、日期未填写、内审表填写不规范、留存照片不规范等，要求相关人员举一反三，于2018年1月10日前全部整改完毕；②其它内容，如现场调查表格模板不统一，归档的报告无版本标识、过控及程序文件未及时更新、合同评审和风险评价未按规定程序执行、报告依据过期等，会议要求采取以下整改措施：
A、关于归档报告版本标识：自2018年1月1日起，所有归档的报告必须添加版本标识，留存内审稿（或校准稿），由评价室、办公室、过控负责人三级审核；
B、组织相关技术人员研讨学习，开展对体系文件（管理体系文件、过程控制体系文件、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等）的更新和完善，待审核完善后，以正式文件形式予以发布，并监督执行；
C、关于未按程序执行评审及报告依据过期：要求加强对体系文件的学习，严格督促执行落实到位；评价室立即组织对获取的法律法规、技术规范标准的汇编、整理及更新工作，形成统一的资料库全员共享，并加强三级审核，与绩效挂钩。
D、2018年度公司按要求对政府、公众提供技术服务的情况进行网上信息公开。
（2）落实安徽省安监局、安庆市安监局监督检查意见情况
2017年内，安徽省安监局、安庆市安监局组织相关专家对我公司进行检查，针对领导和专家在监督检查中提出的整改意见，我公司均认真进行学习和总结，积极落实整改，严格按要求进行了整改、完善，并将整改情况报送省市两局备查。
以上报告内容仅限于我公司自查自纠情况，敬请领导批评指正！
附：机构自查表
安徽瑞祥安全评价有限公司
2017年12月29日